Číslo faktúry: 201202

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: uzatvorená so ZŠ s MŠ Sulín

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Údol

Adresa dodávateľa: Údol 55

IČO dodávateľa: 37876171

Predmet faktúry: Poskytnutie služieb -náklady za spracovanie personálnej a ekonomickej agendy školy za mesiac JANUÁR 2012, Funkčný plat a odvody

Fakturovaná suma: 187.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2012

Dátum doručenia: 15.02.2012

Datum zverejnenia: 01.03.2012