Číslo faktúry: 4421650

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: POWEL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 43, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31657923

Predmet faktúry: Dobropis k faktúre 6071550 z 19.5.2015, chloroz - extra -10

Fakturovaná suma: 133.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2016

Dátum doručenia: 04.04.2016

Datum zverejnenia: 06.04.2016