Číslo faktúry: 16082018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Firma Handlowo-Uslugowa TIGER-STAL

Adresa dodávateľa: Wegierska 148, Nowy Sacz, PL

IČO dodávateľa: 7343066485

Predmet faktúry: Skrutky na krytinu

Fakturovaná suma: 12.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.08.2018

Dátum doručenia: 13.08.2018

Datum zverejnenia: 14.08.2018