Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky: 11/2016 - 1460615505

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Kontajnery 110 l v počte 10 ks

Fakturovaná suma: 324.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.04.2016

Dátum doručenia: 14.04.2016

Datum zverejnenia: 29.04.2016