Číslo faktúry: 21800025

Identifikácia objednávky: 11/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ing. Ladislav Lemesányi

Adresa dodávateľa: Bauerova 30, 040 23 Košice

IČO dodávateľa: 40408507

Predmet faktúry: Zásah technika - údržba kopírky SHARP AR-5316 + toner a doprava

Fakturovaná suma: 176.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.02.2018

Dátum doručenia: 23.02.2018

Datum zverejnenia: 26.02.2018